中国农工民主党重庆市委员会2020年度部门决算情况说明
2021-08-31

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策,执行农工民主党中央决议、决定,贯彻中共重庆市委的工作部署。

2)坚持社会主义初级阶段的基本路线,围绕重庆市的中心工作,参与经济、社会重大决策的协商,对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻,在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3)以思想政治建设为重点,进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,宣传中国共产党和国家的方针、政策,开展爱国主义和社会主义教育,提高党的整体素质。

4)负责全市农工民主党的组织建设。发展党员,建立组织,指导基层组织工作,加强领导班子及后备干部队伍建设,为履行职能作好组织保证。

5)发挥组织优势和特点,帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业;组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动,推动各级组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务,为我市两个文明建设献计出力。

6)致力于祖国和平统一大业,开展对香港同胞,澳门同胞、台湾同胞及海外侨胞的联谊工作,广交朋友,宣传重庆,推动合作,促进爱国大团结。

 7)维护党员和所联系的知识分子的合法权益,反映他们的意见和合理要求,协调关系,充分调动党员和所联系的知识分子的积极性和创造性。

8)配合形势发展,组织开展各类活动,并提供后勤服务;完成中共重庆市委、重庆市人民政府及有关部门委托办理的事项,完成农工民主党中央交办的其他事项。

(二)机构设置。5个职能处室,组织处、宣传处、办公室、参政议政处、社会服务处。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位一个,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计759.33万元,支出总计759.33万元。收支较上年决算数减少104.06万元、 下降 12.1%,主要原因是2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计729.97万元,较上年决算数减少98.07万元,下降11.8%,主要原因 是2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。其中:财政拨款收入 683.39万元,占93.6%;其他收入 46.59万元,占6.4%。年初结转和结余29.36万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计730.86万元,较上年决算数减少103.17万元,下降12.4%,主要原因 是2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。其中:基本支出 488.63万元,占66.9%;项目支出 242.22万元,占33.1%

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余28.47万元,较上年决算数减少0.89万元,下降3%,主要原因是调整好用款进度,用好横向资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计683.39万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少99.53万元,下降12.7%。主要原因是2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入683.39万元,较上年决算数减少99.53万元,下降12.7%。主要原因2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。较年初预算数 增加52.50万元,增长8.3%。主要原因是增加目标奖20.97万元,党派履职缺口31万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出683.39万元,较上年决算数减少99.53万元,下降12.7%。主要原因是2019年含抚恤金18.53万元、社会保障和就业支出补缴部分55.83万元、目标奖及健康休养费预付部分25万元。较年初预算数增加52.50万元,增长8.3%。主要原因是增加目标奖20.97万元,党派履职缺口31万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1) 一般公共服务支出578.05万元,占84.6%,较年初预算数增加68.63万元,增长13.5%,主要原因是目标奖、民主党派专项经费和党派履职缺口。

2) 教育支出1.17万元,占0.2%,较年初预算数减少10.00万元,下降89.5%,主要原因是经费压减取消培训

3) 社会保障与就业支出65.60万元,占9.6%,较年初预算数减少6.13万元,下降8.5%,主要原因是退健康休养费

4) 卫生健康支出20.78万元,占3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

5) 住房保障支出17.79万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0% 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出487.06万元。其中:人员经费361.89万元,较上年决算数 减少87.57万元,下降19.5%,主要原因是2019年含预支目标奖、健康休养费、退休中人一次性退休补贴、职工死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等公用经费125.17万元,较上年决算数减少34.58万元,下降21.6%,主要原因是整体预算压减减少会议及培训费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计15.39万元,较年初预算数减少8.26万元,下降34.9%,主要原因是厉行节约和受疫情影响公务接待减少 较上年支出数增加3.99万元,增长35%,主要原因是车辆年代已久,维修费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费12.99万元,主要用于公务用车加油、过路费和车辆维修等。费用支出较年初预算数减少1.86万元,下降12.5%,主要原因是尽量减少公务用车频次。较上年支出数增加4.31万元,增长49.7%,主要原因是车辆年代已久,维修费用高。

公务接待费2.40万元,主要用于接待农工党中央、兄弟省市来渝指导学习、各基层组织及相关部门联系工作接待支出。费用支出较年初预算数减少6.40万元,下降72.7%,主要原因是厉行节约和受疫情影响公务接待数量减少。 较上年支出数减少0.32万元,下降11.8%,主要原因是厉行节约和受疫情影响公务接待减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待16批次203人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费118.06元,车均 购置费0.00万元,车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出125.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 机关运行经费较上年决算数减少34.58万元,下降21.6%,主要原因是厉行节约、压减经费

本年度会议费支出24.24万元,较上年决算数减少10.13万元,下降29.5%,主要原因是厉行节约、压减经费和疫情影响。本年度培训费支出 16.13万元,较上年决算数减少8.25万元,下降33.8%,主要原因是厉行节约、压减经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台套。

( 三)政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金140.32万元按照年初设定绩效目标,项目总体完成了参政议政、社会服务、思想引领、队伍及机关建设等方面工作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

中国农工民主党重庆市委员会

财政

处室

行政政法处

自评

总分(分)

100

联系人

曹启燕

联系

电话

67064121

项目

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)

年度总金额

630.89

683.39

683.39

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

积极参政履职:优化推进主副委领衔10+X项重点课题调研模式,加大与专委会、区县组织和部分基层支部协商力度,协助中央推动课题调研,参与政党协商、政协协商,提出高质量建议,形成较高质量的课题成果;

做好社会服务:开展“共绘同心圆 共建家乡美”社会服务示范项目建设,开展丰都、武隆对口扶贫帮扶活动;

强化思想引领:召开纪念农工党成立90周年大会及系列庆祝活动,在内外宣传上下功夫,讲好农工党故事;

加强队伍建设:开展新党员培训,开展基层组织换届工作调研,出台工作方案,加强工作指导,确保换届工作顺利完成。持续推进基层组织创优。推进丰都脱贫攻坚民主监督工作。

推进机关建设:开展机关建设调研,进一步修订完善各项规章制度,强化内部管理。

积极参政履职:优化推进主副委领衔10+X项重点课题调研模式,加大与专委会、区县组织和部分基层支部协商力度,协助中央推动课题调研,参与政党协商、政协协商,提出高质量建议,形成较高质量的课题成果;

做好社会服务:开展“共绘同心圆 共建家乡美”社会服务示范项目建设,开展丰都、武隆对口扶贫帮扶活动;

强化思想引领:召开纪念农工党成立90周年大会及系列庆祝活动,在内外宣传上下功夫,讲好农工党故事;

加强队伍建设:开展新党员培训,开展基层组织换届工作调研,出台工作方案,加强工作指导,确保换届工作顺利完成。持续推进基层组织创优。推进丰都脱贫攻坚民主监督工作。

推进机关建设:开展机关建设调研,进一步修订完善各项规章制度,强化内部管理。

参政履职:21项重点课题结题。参与政党协商、政协协商5次,报送16件集体提案。开展课题调研21项。社会服务:持续开展对口帮扶丰都三建乡、武隆后坪乡工作,大力推进“共绘同心圆。共建家乡美”社会服务示范项目建设。

思想引领:召开纪念农工党成立90周年大会,举办“迎新春党员回家”茶话会活动。向中央报送党史理论研究成果19篇,汇编《农工党党史论文集》,开展纪念农工党成立90周年理论征文活动,评选优秀成果15项。

队伍建设:发展新党员255人,培训新党员192人次。赴丰都县三建乡开展脱贫攻坚调研。

机关建设:开展机关建设调研,深入分析中央确定的省级组织测评结果,出台6项规章制度。

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心指标

机关建设

全部

落实

全部落实

全部落实

100

2

2

非核心指标

社会宣传发稿

500

500

600

100

15

15

核心指标

举办全委会

1

1

1

100

15

15

核心指标

参与政党协商

4

4

5

100

15

15

核心指标

党史理论研究成果

19

19

19

100

2

2

非核心指标

精准医疗爱心行动

2

2

2

100

4

4

非核心指标

开展课题调研

20

20

21

100

10

10

核心指标

新党员培训人数

人次

190

190

192

100

2

2

非核心指标

报送市政协集体提案

15

15

16

100

10

10

核心指标

发展新党员

250

250

255

100

15

15

核心指标

举办常委会

4

4

4

100

10

10

核心指标

一级项目自评表

项目

名称

党派业务费

项目

编码

1920A1414188

自评

总分

(分)

100

主管

部门

中国农工民主党重庆市委员会

财政

处室

行政政法处

联系人

曹启燕

联系

电话

67064121

项目

资金

(万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

年度总金额

44.7

33.7

33.7

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保证主委、副主委当年各项工作的开展,完成各专委会当年工作。

召开主委会议11次、常委会4次、全委会1次,联系区县和专委会各1次。各专委会围绕医疗救助机制改革、爱国卫生行动、疾控体系改革、大汽污染联防联控机制、培育特色产业集群等主题开展深入调研,形成10余篇调研报告和咨询材料。

绩效

指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心指标

副主委业务费

万元

=

16

8

8

100

25

25

核心指标

主委业务费

万元

=

3.7

3.7

3.7

100

10

10

核心指标

专委会业务费

万元

=

25

22

22

100

65

65

核心指标

二级项目自评表

项目名称

理论研究及传统教育工作经费

项目

编码

1920A141418919006805

自评

总分

(分)

100

主管部门

中国农工民主党重庆市委员会

财政

处室

行政政法处

联系人

曹启燕

联系

电话

67064121

项目资金

(万元)

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

10

9.3135

9.3135

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保证理论研究及传统教育工作开展

开展党史理论研究课题评审1次,向中央报送党史、理论研究成果19篇,汇编《农工党党史论文集》200册。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

%

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

理论研究及传统教育工作经费

万元

=

10

9.3135

9.3135

100

100

100

核心指标

 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67064121

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